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新税收法规关键点:电子发票何时强制实施?截止日期是几号?| 国内外经济动态


《创意与发展法》及《反欺诈法》:企业面临的税收新规解读

《创意与发展法》和《反欺诈法》是西班牙政府为推动企业间贸易数字化、打击税务欺诈而颁布的两项税收法规。尽管这些法规旨在简化流程、减少企业间的官僚主义,但仍引发了许多企业的担忧与困惑。在近日由咨询公司Minsait组织的网络研讨会上,西班牙国家税务局(AEAT)附属委员Bartolomé Borrego Zabala表示,企业可以开始向该机构提交文件,并计划在2026年前实施必要的技术解决方案,以确保遵守税收法规并避免处罚。

两项法规的核心内容

《创意与发展法》由西班牙经济、商业与企业部提出,旨在简化企业创建流程并现代化企业间文件交换。该法规要求年营业额超过800万欧元的企业通过AEAT认证的软件开具电子发票,且仅适用于企业对企业(B2B)领域,不涉及企业与消费者之间的交易。企业及个体经营者均需使用经AEAT认证的软件。

《反欺诈法》则由财政部推动,旨在限制商业交易中的现金使用并打击税务欺诈。根据该法规,个体经营者需使用与AEAT在线平台Verifactu兼容的发票管理软件,以确保数据不被篡改并实现发票的可追溯性。企业可选择自动向AEAT传输数据或内部保存记录,但必须随时准备在要求时提交数据。该法规不适用于巴斯克地区和纳瓦拉,但对所有企业,包括年营业额低于600万欧元的企业均有约束力。

实施时间表

尽管《创意与发展法》已于2022年9月获批,但由于相关法规细则尚未发布,电子发票的实施时间尚未开始。Borrego预测,细则可能会在2025年底公布。细则发布后,年营业额超过800万欧元的企业将有1年时间完成实施,其余企业则有2年时间。法规还要求企业在4天内报告发票状态(接受、拒绝、支付)。

对于2021年7月获批的《反欺诈法》,其实施时间表已开始执行。目前处于初期阶段,企业可选择向AEAT发送数据或内部保存。强制执行的日期为2026年1月1日(针对公司)和2026年7月1日(针对其他企业),但具体时间取决于企业规模。

是否有延期可能?

关于《创意与发展法》,Borrego表示,由于法规细则的发布时间尚不确定,实施期限可能会延长,具体取决于立法进程。然而,预计不会有额外的延期,企业需要在法规正式生效后立即适应电子发票要求。

至于《反欺诈法》,尽管法规细则的发布可能会延迟,但目前预计不会延长实施期限。企业需在规定日期前做好准备,特别是通过调整其软件系统。

违规处罚

违反《创意与发展法》的企业可能面临最高10,000欧元的罚款,而违反《反欺诈法》的企业则可能被处以每财年最高50,000欧元的罚款。

企业如何准备?

为满足新的电子发票法规要求,企业需确保其软件供应商符合本地及国际法规,特别是在欧盟范围内,法规可能因供应商所在地和交易性质而有所不同。选择能够确保其解决方案在各国家合法性的供应商至关重要,因为法规不断演变,全球认证的软件可以避免未来的麻烦。

Borrego强调,认证过程同样重要。尽管许多供应商正在加速销售软件,但官方认证期限尚未明确,企业需避免在法规正式生效前因压力而仓促更新或购买解决方案。

此外,Borrego还特别提到自开发票的重要性,特别是对于那些在合规方面遇到困难的供应商。尽管许多企业已使用电子发票系统,但预计未来会有一些修改,例如新增允许包含特定行业信息的字段。

通过提前规划和选择合适的软件解决方案,企业可以更好地应对这些新法规带来的挑战,确保合规并避免不必要的罚款。

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